Toiminta ja talous

Toimintasuunnitelma 2017-2019

Toimintakertomus 2016

Toiminta- ja taloussuunnitelma sekä talousarvio

Vuosittain syksyllä laaditaan ja yhtymävaltuusto joulukuussa hyväksyy koulutuskuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelman sekä talousarvion.

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2017-2019 ja Talousarvio vuodelle 2017

Tuloskortti

Toiminnan suunnittelu seuraa strategista suunnittelua. Siinä, missä strateginen suunnittelu vastaa kysymyksiin ”mitä ja miksi?”, vastaa toimintasuunnitelma kysymykseen ”kuinka?”. Strategia siis puretaan toiminnaksi, tavoitteiksi ja tunnusluvuiksi. Koulutuskuntayhtymässä toiminnan suunnittelun apuvälineenä käytetään tuloskortteja ja niistä johdettuja, aikataulutettuja ja vastuutettuja kehittämissuunnitelmia.

Tuloskortin strategiset tavoitteet ja kriittiset menestystekijät tulevat kuntayhtymän strategiasta. Lisäksi tuloskorttia laadittaessa otetaan huomioon valtiovallan linjaukset, mm. ammatillisen koulutuksen reformi, Tavastian toimintaohjelmat, omistajakuntien lausunnot, opiskelija-, työelämä- ja henkilöstökyselyjen tulokset ja kehityskeskustelujen yhteenveto.

Tuloskorttiin merkitään seuraavien viiden alueen sitovat tavoitteet ja avaintoimenpiteet:

  • Opiskelijat
  • Aluevaikuttaminen ja kumppanuus
  • Organisaation toiminta
  • Talous ja puitteet
  • Henkilöstö
  • Erityisteema

Tulosmittarit

Koulutuskuntayhtymä Tavastian voimassa olevat toiminnan tuloksellisuusmittarit ja niiden toteutuminen esitetään mittaritaulukossa. Osa näistä mittareista on myös käytössä opetus- ja kulttuuriministeriön vuosittaisessa oppilaitosten tuloksellisuusvertailussa, jonka mukaan jaetaan rahallinen tuloksellisuuserä oppilaitoksille. Mittareiden tavoiteasetanta tehdään osastojen kanssa alkusyksyllä käytävissä tulosneuvotteluissa. Yhteiseksi kuntayhtymän tavoiteluvuksi tulee osastojen tavoiteluvuista saatu keskiarvo.

Raportointi

Koulutuskuntayhtymän toiminnasta raportoidaan laajemmin hallitukselle ja valtuustolle kaksi kertaa vuodessa. Puolivuotisraportti käsittää ajanjakson 1.1-30.6. Raporttiin kootaan toimenpiteet, mitkä on tehty tuloskortin tavoitteiden saavuttamiseksi ja mittareiden toteutuminen 30.6 tilanteessa. Lisäksi raportissa esitetään haasteita loppuvuodelle toimenpiteiden toteutumisen suhteen ja ennakoidaan mittarien vuositulosta.

Toimintakertomus ja tilinpäätös tarkastelee koko toimintavuotta 1.1-31.12. Sananmukaisesti toimintakertomus on kertomus lukuvuoden toiminnasta ja sen tuloksista. Tuloskortin tavoitteiden ja toimenpiteiden toteutumisen sekä mittarien tulosten ohella toimintakertomus kuvaa kuntayhtymän hallintoelinten toiminnan ja esittelee myös laajemmin ammattiopiston eri osastojen ja lukioiden saavutuksia. Tilinpäätös on määrämuotoinen ja kertoo tilikauden tuloksen lisäksi kuntayhtymän toimintaan saaduista tuloista ja toimintaan käytetyistä menoista pääluokittain.

Taloudesta ja sen toteutumisesta laaditaan lisäksi kolmannesvuosiraportti (4. kuukauden välein), joka käsitellään yhtymähallituksessa ja toimitetaan Hämeenlinnan kaupungille konserniraportointia varten.

Henkilöstöraportti 2015
Opetus- ja kulttuuriministeriön tuloksellisuusvertailu
Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2015

Palkkiosääntö

Palkkiosääntö

© 2017 Koulutuskuntayhtymä Tavastia Mediatavast