Table of Contents 1 70

Toimintakertomus 2018

Kansi 2018 1
Taittoversio2C 2
Sisällysluettelo 2
Sisällysluettelo 2
TOIMINTAKATSAUS 2018 4
1. KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ TAVASTIA 5
1.1 Organisaatio 5
1.2 Organisaatiokaavio 31.12.2018 5
1.3 Yhtymäkokous 6
1.4 Tarkastuslautakunta ja tilintarkastus 6
1.5 Yhtymähallitus 6
1.6 Yhtymähallituksen asettamat toimikunnat 7
1.7 Tilivelvolliset viranhaltijat 7
1.8 Sisäinen valvonta 7
2. TULOSKORTIN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 10
2.1 Toiminnalliset sitovat tavoitteet ja niiden toteutuminen 10
3. AMMATTIOPISTO TAVASTIA 19
3.1 Yleistä 19
3.2 Keskeiset toiminnan suoritteet 19
3.3 Osastojen sitovat tavoitteet ja niiden toteutuminen 20
4. LUKIOKOULUTUS 24
4.1 Yleistä 24
4.2 Lukioiden sitovat tavoitteet ja niiden toteutuminen 25
5. VANAJAVEDEN OPISTO 26
5.1 Vanajaveden Opiston sitovat tavoitteet ja niiden toteutuminen 26
5.2 Koulutuksen rahoitus 26
5.3 Opetustoiminta 26
5.4 Opiston tuloksellisuus 28
6. VANAJA KOULUTUS OY 29
7. KUNTAYHTYMÄPALVELUT JA MUUT YHTEISET PALVELUT 29
7.1 Osastojen sitovat tavoitteet ja niiden toteutuminen 29
8. KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ TAVASTIAN HANKETOIMINTA 31
8.1 Ammattiopisto Tavastian vuoden 2018 aikana käynnissä olleet hankkeet 31
8.2 Tavastian lukioiden vuoden 2018 aikana käynnissä olleet hankkeet 31
8.3 Vanajaveden Opiston vuoden 2018 aikana käynnissä olleet hankkeet 32
8.4 Kuntayhtymän useamman toteuttajan vuoden 2018 aikana käynnissä olleet hankkeet 32
8.4 Kuntayhtymän useamman toteuttajan vuoden 2018 aikana käynnissä olleet hankkeet 32
9. HENKILÖSTÖKERTOMUS 33
9.1 Henkilöstöä kuvaavat tunnusluvut 33
9.1.1 Henkilöstömäärä palvelussuhdetyypeittäin 33
9.1.2 Henkilötyövuodet 34
9.1.3. Työajan jakautuminen 34
9.1.4. Henkilöstön ikärakenne 35
9.1.5. Henkilöstön osaamisen kehittäminen 35
9.1.6. Terveysperusteiset poissaolot 36
9.1.7 Henkilöstön vaihtuvuus ja eläköitymisen ennakointi 37
9.2 Henkilöstökustannukset ja henkilöstöinvestoinnit 37
9.2.1 Henkilöstökustannukset 38
9.2.2 Henkilöstöinvestoinnit 38
10. TALOUDEN TOTEUTUMINEN 38
10.1. Tilikauden tuloksen muodostuminen 38
10.2 Tilikauden tuloksen käsittely ja talouden tasapainotustoimenpiteet 39
10.3 Talouden toteutumisvertailut 40
10.3.1 Talousarvion käyttötalousosan toteutumisvertailu 40
10.3.1.1 Talousarvion tulosyksikkökohtainen toteutumisvertailu 40
10.3.2 Rahoitusosan toteutumisvertailu 48
10.3.3 Investointiosan toteutumisvertailu 49
11. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 51
11.1 Tuloslaskelma 51
11.2 Rahoituslaskelma 52
11.3 Tase 53
12. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 55
12.1 Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot 55
12.2 Tuloslaskelman liitetiedot 56
12.3. Taseen liitetiedot 58
12.3.3 Taseen vastaavia koskevat liitetiedot 58
12.3.4 Taseen vastattavia koskevat liitetiedot 61
12.3.5 Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot 63
12.3.6 Henkilöstöä ja tilintarkastajan palkkioita koskevat liitetiedot 63
12.3.7 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 64
13. VANAJA KOULUTUS OY:N TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 65
13.1 Tuloslaskelma 65
13.2 Tase 65
14. KONSERNILASKELMAT 66
14.1 Konsernituloslaskelma 66
14.2 Konsernitase 66
14.3 Konsernirahoituslaskelma 68
15. KÄSITTEET JA LYHENTEET 69
16. ALLEKIRJOITUKSET JA MERKINNÄT 69
16.1 Koulutuskuntayhtymä Tavastian tilinpäätöksen allekirjoitus 69
16.2 Tilinpäätösmerkintä 69
Takakansi 2018 70

RkJQdWJsaXNoZXIy MzQ2NzQ4