Toiminta- ja taloussuunnitelma 2020-2022

SISÄLLYSLUETTELO 1. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2020–2022................ 3 2. Koulutuskuntayhtymän toiminnan lähtökohdat ja strategiset linjaukset............................ 3 2.1 Koulutuskuntayhtymä ylläpitäjänä.................................3 2.2 Koulutuskuntayhtymän tehtävä.......................................3 2.3 Koulutuksen järjestämisluvat.............................................4 2.4 Jäsenkuntien esittämät painopisteet.............................4 2.5 Koulutuksen järjestäjän strategiset linjaukset ...........5 Palvelulupaukset 3. Koulutuskuntayhtymä. .................................................. 6 3.1 Organisaatio 1.1.2019............................................................6 3.2 Koulutuskuntayhtymä tuloskortti ...................................8 3.3 Mittarit...................................................................................... 10 4. Ammattiopisto Tavastia...............................................13 4.1 Yleistä........................................................................................ 13 4.2 Ammatilliset perustutkinnot .......................................... 13 4.3 Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot ........................ 14 4.4 Valma-koulutukset.............................................................. 14 4.5 Aikuisten maahanmuuttajien perusopetus.............. 14 5. Lukiokoulutus. ..............................................................15 6. Vanajaveden Opisto. ....................................................17 7. Vanaja Koulutus Oy. .....................................................18 8. Kuntayhtymäpalvelut ja muut yhteiset palvelut. .....20 9. Koulutuskuntayhtymä Tavastian hanketoiminta......22 9.1 Ammattiopisto Tavastian vuoden 2020 alussa käynnissä olevat hankkeet .............................................. 22 9.2 Lukiokoulutuksen vuoden 2020 alussa käynnissä olevat hankkeet .............................................. 22 9.3 Vanajaveden Opiston vuoden 2020 alussa käynnissä olevat hankkeet............................................... 23 9.3 Kuntayhtymän vuoden 2020 alussa käynnissä olevat EU-rahoitteiset hankkeet .............. 23 10. Talousarvion ja -suunnitelman yleiset perusteet ja rakenne. .......................................24 10.1 Rahoitus .................................................................................. 24 10.2 Talousarvion rakenne ........................................................ 28 10.3 Suunnitelman mukaiset poistot / talousarvion sitovuustaso................................................ 28 10.4 Rahoituksen perusteet....................................................... 29 11. Talousarvion ja -suunnitelman euromääriin vaikuttavia tekijöitä. ....................................................30 12. Talousarvion käyttötalousosa Koulutuskuntayhtymä Tavastiassa.............................32 12.1 Tuloslaskelma, Koulutuskuntayhtymä Tavastia...................................... 32 13. Investointiosa................................................................34 13.1 Investointien suunnittelukausi 2020–2022.............................................................................. 34 14. Rahoitusosa...................................................................35 14.1 Rahoituslaskelma, Koulutuskuntayhtymä Tavastia...................................... 35 15. Suunnitelmavuodet 2019-2021, Koulutuskuntayhtymä Tavastia..................................36 16. Vanaja Koulutus Oy. .....................................................37 2