TTS2019-2021

2 Sisällysluettelo 1. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2019-2021 ..............3 2. Koulutuskuntayhtymän toiminnan lähtökohdat ja strategiset linjaukset .........................3 2.1 Koulutuskuntayhtymä ylläpitäjänä ............................3 2.2 Koulutuskuntayhtymän tehtävä..................................3 2.3 Koulutuksen järjestämisluvat........................................4 2.4 Ammatillisen koulutuksen reformi .............................4 2.5 Jäsenkuntien esittämät painopisteet ........................4 2.6 Koulutuksen järjestäjän strategiset linjaukset .......5 Palvelulupaukset 3. Koulutuskuntayhtymä.................................................6 3.1 Organisaatio 1.1.2018.......................................................6 3.2 Koulutuskuntayhtymä tuloskortti ..............................8 3.3 Mittarit................................................................................. 10 4. Ammattiopisto Tavastia.............................................13 4.1 Yleistä .................................................................................. 13 4.2 Ammatilliset perustutkinnot ..................................... 13 4.3 Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot ................... 13 4.4 Valma-koulutukset ......................................................... 13 4.5 Aikuisten maahanmuuttajien perusopetus......... 14 4.6 Työelämäyhteistyö ......................................................... 14 4.7 Osastojen sitovat tavoitteet vuodelle 2019 ......... 15 5. Lukiokoulutus.............................................................16 5.1 Toiminta- ja taloussuunnitelman lähtökohdat ... 16 5.2 Lukioiden sitovat tavoitteet vuodelle 2019.......... 17 6. Vanajaveden Opisto...................................................18 6.1 Toiminta- ja taloussuunnitelman lähtökohdat ... 18 6.2 Vanajaveden Opiston sitovat tavoitteet ................ 18 7. Vanaja Koulutus Oy....................................................19 Vanajaveden Opiston sitovat tavoitteet............................. 19 8. Kuntayhtymäpalvelut ja muut yhteiset palvelut....20 8.1 Yleistä .................................................................................. 20 8.2 Osastojen sitovat tavoitteet vuodelle 2019 ......... 21 9. Koulutuskuntayhtymä Tavastian hanketoiminta ...22 9.1 Ammattiopisto Tavastian vuoden 2019 alussa käynnissä olevat hankkeet ......................................... 22 9.2 Lukiokoulutuksen vuoden 2019 alussa käynnissä olevat hankkeet ......................................... 22 9.3 Vanajaveden Opiston vuoden 2019 alussa käynnissä olevat hankkeet.......................................... 22 9.3 Kuntayhtymän vuoden 2019 alussa käynnissä olevat EU-rahoitteiset hankkeet ......... 22 10. Talousarvion ja -suunnitelman yleiset perusteet ja rakenne......................................24 10.1 Rahoitus ............................................................................. 24 10.2 Talousarvion rakenne ................................................... 28 10.3 Suunnitelman mukaiset poistot / talousarvion sitovuustaso ........................................... 28 10.4 Rahoituksen perusteet.................................................. 29 11. Talousarvion ja -suunnitelman euromääriin vaikuttavia tekijöitä...................................................30 12. Talousarvion käyttötalousosa Koulutuskuntayhtymä Tavastiassa ..........................32 12.1 Tuloslaskelma, Koulutuskuntayhtymä Tavastia................................. 32 13. Investointiosa .............................................................34 13.1 Investointien suunnittelukausi 2019 - 2021 ........................................................................ 34 14. Rahoitusosa ................................................................35 14.1 Rahoituslaskelma, Koulutuskuntayhtymä Tavastia.............................................. 35 15. Suunnitelmavuodet 2019-2021, Koulutuskuntayhtymä Tavastia ...............................36 15.1 Koulutuskuntayhtymä Tavastia.................................... 36 16. Vanaja Koulutus Oy....................................................37 17. Ammattiopisto Tavastian tutkinnot ja koulutukset 2019 ..................................38 18. Käsitteet ja lyhenteet.................................................39