TTS 2018-2020, TA 2018

2 Sisällysluettelo 1. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2018-2020...............3 2. Koulutuskuntayhtymän toiminnan lähtökohdat ja strategiset linjaukset..........................3 2.1 Koulutuskuntayhtymä ylläpitäjänä.............................3 2.2 Koulutuskuntayhtymän tehtävä..................................3 2.3 Koulutuksen järjestämisluvat........................................4 2.4 Ammatillisen koulutuksen reformi..............................4 2.5 Jäsenkuntien esittämät painopisteet.........................5 2.6 Koulutuksen järjestäjän strategiset linjaukset .......5 3. Koulutuskuntayhtymä. ................................................6 3.1 Organisaatio 1.1.2017.......................................................6 3.2 Koulutuskuntayhtymä tuloskortti ..............................8 3.3 Mittarit................................................................................. 10 4. Ammattiopisto Tavastia.............................................12 4.1 Yleistä .................................................................................. 12 4.2 Ammatilliset perustutkinnot ..................................... 12 4.3 Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot .................... 12 4.4 Valma-koulutukset.......................................................... 13 4.5 Aikuisten maahanmuuttajien perusopetus......... 13 4.6 Työelämäyhteistyö.......................................................... 13 4.7 Osastojen sitovat tavoitteet vuodelle 2018 ......... 14 5. Lukiokoulutus. ............................................................15 5.1 Toiminta- ja taloussuunnitelman lähtökohdat.... 15 5.2 Lukioiden sitovat tavoitteet vuodelle 2017.......... 15 6. Vanajaveden Opisto. ..................................................16 6.1 Toiminta- ja taloussuunnitelman lähtökohdat.... 16 6.2 Vanajaveden Opiston sitovat tavoitteet................. 16 7. Vanaja Koulutus Oy. ...................................................17 8. Kuntayhtymäpalvelut ja muut yhteiset palvelut. ...17 8.1 Yleistä .................................................................................. 17 8.2 Osastojen sitovat tavoitteet vuodelle 2017 ......... 18 9. Koulutuskuntayhtymä Tavastian hanketoiminta....19 9.1 Ammattiopisto Tavastian vuoden 2018 alussa käynnissä olevat hankkeet ......................................... 19 9.2 Lukiokoulutuksen vuoden 2018 alussa käynnissä olevat hankkeet ......................................... 19 9.3 Kuntayhtymän vuoden 2018 alussa käynnissä olevat EU-rahoitteiset hankkeet .......... 19 10. Talousarvion ja -suunnitelman yleiset perusteet ja rakenne. .....................................20 10.1 Rahoitus ............................................................................. 20 10.2 Talousarvion rakenne ................................................... 24 10.3 Suunnitelman mukaiset poistot / talousarvion sitovuustaso............................................ 25 10.4 Rahoituksen perusteet.................................................. 25 11. Talousarvion ja -suunnitelman euromääriin vaikuttavia tekijöitä. ..................................................26 12. Talousarvion käyttötalousosa Koulutuskuntayhtymä Tavastiassa...........................28 12.1 Tuloslaskelma, Koulutuskuntayhtymä Tavastia.................................. 28 13. Investointiosa..............................................................30 13.1 Investointien suunnittelukausi 2018 - 2020......................................................................... 30 14. Rahoitusosa.................................................................31 14.1 Rahoituslaskelma, Koulutuskuntayhtymä Tavastia.............................................. 31 15. Suunnitelmavuodet 2018-2020, Koulutuskuntayhtymä Tavastia................................32 15.1 Koulutuskuntayhtymä Tavastia..................................... 32 16. Vanaja Koulutus Oy. ...................................................33 17. Ammattiopisto Tavastian tutkinnot ja koulutukset 2018...................................34 18. Vanaja Koulutus Oy. ...................................................35